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Modélisation financière: Cas de figure no.4

Publié le : 13 mai 2011

Y A-T-IL UN PILOTE DANS L’AVION?

Contexte

  • Votre entreprise produit des rapports mensuels présentant les écarts entre le budget et les réels
  • Roger, Guy et Diane travaillent en silo pour produire une partie de ce rapport chaque mois
  • Roger glisse parfois des erreurs grossières dans sa section du rapport et évidemment, c’est une fois que vous présentez l’information à votre comité de gestion que cela vous saute aux yeux!
  • Guy présente des résultats concluants mais il prend un temps fou à produire sa section du rapport
  • Diane fournit une analyse basée sur les chiffres du système comptable, qui sont rarement en accord avec les chiffres du B.I. et bien qu’elle travaille rigoureusement, elle est incapable d’expliquer ces écarts
  • Vous souhaitez automatiser l’exercice afin de diminuer, voire d’éliminer complètement le personnel requis pour produire ce rapport chaque mois et vous assurer de la justesse et de la pertinence des chiffres fournis

Que contiendra le modèle sous-jacent?

  • Résultats actuels de l’entreprise (liés au système comptable), budget, prévisions trimestrielles et écarts (processus automatisé)
  • Identification automatique des écarts en rouge ou en vert (négatifs ou positifs)
  • Possibilité d’avoir plus ou moins de détails en appuyant sur certains boutons
  • Graphiques rattachés aux résultats et générés automatiquement
  • Données opérationnelles liées aux systèmes d’exploitation de l’entreprise
  • Totaux de contrôle pour identifier les erreurs, le cas échéant

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Sophie Marchand

Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA, MVP, est détentrice d’une M.Sc. en finance corporative et d’un titre comptable CPA, CGA. Elle est également MVP Office Apps and Services (Excel) et MVP Data Platform (Power BI). Le titre de MVP est un titre honorifique remis par Microsoft et signifie « Most Valuable Professional ». Il est attribué à des experts de solutions Microsoft qui se distinguent non seulement par leurs compétences mais également par leur implication dans la communauté. Seuls 4 professionnels possèdent cette double-qualification dans le monde. Mme Marchand cumule de nombreuses années d’expérience dans le milieu des affaires et se spécialise en modélisation financière et en intelligence d’affaires avec Excel et Power BI. Après avoir longtemps offert ses services comme consultante, elle se consacre désormais à la formation, sous toutes ses formes (formations en classe, formations en ligne, formations en entreprise, webinaires, animation de groupe d'usagers, rédaction d'articles de blogue, animation de forum en ligne et plus encore). Vous pouvez d'ailleurs la retrouver à la tête du groupe d'usagers Montreal Modern Excel and Power BI.

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